Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 2.357.142
Nro. Solicitud de Transferencia
54213
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.142
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
AC-12006-11-1859
Monto Contrato
₲ 2.357.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.241.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.241.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas