Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000588
Monto de la Factura
₲ 9.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25664
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2012
Fecha de la Transferencia
19-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
AC-12006-11-4490
Monto Contrato
₲ 45.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.288.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.288.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas