Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 31.993.338
Nro. Solicitud de Transferencia
190066
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2025
Fecha de la Transferencia
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.845.712
Retención DNCP
₲ 111.686
Retención IVA
₲ 872.546
Retención Renta
₲ 1.163.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-28002-25-262557
Monto Contrato
₲ 68.729.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.845.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.845.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467105
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de los Edificios
Convocante
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de los Edificios
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica