Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015151
Monto de la Factura
₲ 6.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127217
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.417.930
Retención DNCP
₲ 24.056
Retención IVA
₲ 186.000
Retención Renta
₲ 186.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
N° 15-22
Código de Contratación (CC)
AC-23028-23-44762
Monto Contrato
₲ 27.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.671.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.671.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417961
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA PROVISIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial