Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002888
Monto de la Factura
₲ 15.926.400
Nro. Solicitud de Transferencia
16723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.926.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-1550
Monto Contrato
₲ 47.779.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.437.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.437.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas