Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003791
Monto de la Factura
₲ 18.234.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207825
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.010.001
Retención DNCP
₲ 63.653
Retención IVA
₲ 497.291
Retención Renta
₲ 663.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11003-23-45522
Monto Contrato
₲ 18.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.010.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.010.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados