Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003567
Monto de la Factura
₲ 13.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207631
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.537.088
Retención DNCP
₲ 49.311
Retención IVA
Retención Renta
₲ 381.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23004-22-44026
Monto Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.346.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.346.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409499
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Óptica, Red de Computadoras, Hardware, Asist. De Software, impresoras y accesorios, red eléctrica de computadoras
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social