Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 3.424.140
Nro. Solicitud de Transferencia
49585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.424.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-4272
Monto Contrato
₲ 4.511.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.290.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.290.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL