Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003712
Monto de la Factura
₲ 30.951.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.951.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
28/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-1744
Monto Contrato
₲ 30.951.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.433.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.433.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192706
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma