Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 14.297.100
Nro. Solicitud de Transferencia
101376
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.297.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2695
Monto Contrato
₲ 14.297.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.596.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.596.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217861
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CAÑERIAS DE VAPOR
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer