Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002034
Monto de la Factura
₲ 807.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112404
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 807.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
023-2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3458
Monto Contrato
₲ 1.197.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.139.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA