Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003812
Monto de la Factura
₲ 32.484.085
Nro. Solicitud de Transferencia
82328
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.484.085
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-1638
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.510.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.510.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203986
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)