Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0094657
Monto de la Factura
₲ 591.368
Nro. Solicitud de Transferencia
34202
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.368
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
116/8011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-4040
Monto Contrato
₲ 1.703.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.611.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.611.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)