Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89661
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
36/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2935
Monto Contrato
₲ 2.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.505.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.505.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)