Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003894
Monto de la Factura
₲ 583.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205615
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.356.000
Retención DNCP
₲ 2.035.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12016-23-45530
Monto Contrato
₲ 1.166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.712.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405700
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional