Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009856
Monto de la Factura
₲ 128.021.940
Nro. Solicitud de Transferencia
72426
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.777.322
Retención DNCP
₲ 446.913
Retención IVA
₲ 3.142.362
Retención Renta
₲ 4.655.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12007-25-250922
Monto Contrato
₲ 128.021.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.777.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.777.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion