Datos del Pago
Nro. de Factura
014-003-0000047
Monto de la Factura
₲ 10.928.450
Nro. Solicitud de Transferencia
72269
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.194.853
Retención DNCP
₲ 38.150
Retención IVA
₲ 298.049
Retención Renta
₲ 397.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12007-25-251654
Monto Contrato
₲ 10.928.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.194.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.194.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion