Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002710
Monto de la Factura
₲ 48.075.910
Nro. Solicitud de Transferencia
72282
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.159.866
Retención DNCP
₲ 167.829
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.748.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12007-25-251655
Monto Contrato
₲ 48.075.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.159.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.159.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion