Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003531
Monto de la Factura
₲ 110.760
Nro. Solicitud de Transferencia
54576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.357
Retención DNCP
₲ 403
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13005-18-35148
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 900.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348446
Nombre de la Licitación
Provisión de Café y Bebidas
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados