Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007692
Monto de la Factura
₲ 157.993.876
Nro. Solicitud de Transferencia
73255
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.679.419
Retención DNCP
₲ 696.609
Retención IVA
₲ 4.308.924
Retención Renta
₲ 4.308.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
549
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-42496
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.448.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.448.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377203
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas