Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 718.714.810
Nro. Solicitud de Transferencia
51111
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.043.042
Retención DNCP
₲ 3.168.879
Retención IVA
₲ 19.601.313
Retención Renta
₲ 19.601.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CTN
RUC
80087081-6
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-42321
Monto Contrato
₲ 2.868.930.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.493.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.595.493.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370376
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas