Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003179
Monto de la Factura
₲ 2.660.840
Nro. Solicitud de Transferencia
12242
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.660.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
AC-12009-11-4208
Monto Contrato
₲ 52.995.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.144.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.144.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia