Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002597
Monto de la Factura
₲ 916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80301
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 916.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
AC-12009-11-2412
Monto Contrato
₲ 48.858.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.729.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.729.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203144
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia