Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 1.341.120
Nro. Solicitud de Transferencia
131786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.275.381
Retención DNCP
₲ 4.779
Retención IVA
₲ 36.576
Retención Renta
₲ 24.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12003-17-28129
Monto Contrato
₲ 26.822.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.507.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.507.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320640
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Sanitarios del Ministerio del Interior Sede Central Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior