Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 42.325.844
Nro. Solicitud de Transferencia
188564
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.251.108
Retención DNCP
₲ 150.834
Retención IVA
₲ 1.154.341
Retención Renta
₲ 769.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12003-17-30315
Monto Contrato
₲ 42.325.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.251.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.251.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319551
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y DEPOSITO"- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES