Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008978
Monto de la Factura
₲ 957.350
Nro. Solicitud de Transferencia
128941
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2019
Fecha de la Transferencia
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 901.753
Retención DNCP
₲ 3.377
Retención IVA
₲ 26.110
Retención Renta
₲ 26.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-35005
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.158.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.158.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321004
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/17 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia