Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000388
Monto de la Factura
₲ 22.467.550
Nro. Solicitud de Transferencia
121413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.959.364
Retención DNCP
₲ 78.432
Retención IVA
₲ 612.752
Retención Renta
₲ 817.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-255341
Monto Contrato
₲ 22.467.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.959.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.959.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460696
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento e Intervencion de Edificio Guarderia- FADA/UNA
Convocante
Servicio de Mantenimiento e Intervencion de Edificio Guarderia- FADA/UNA
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura