Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003547
Monto de la Factura
₲ 3.341.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.144.033
Retención DNCP
₲ 11.785
Retención IVA
₲ 91.118
Retención Renta
₲ 91.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12020-22-43866
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.021.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.021.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403343
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MINNA Plurianual 2021-2022
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia