Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 86.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
177403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.557.109
Retención DNCP
₲ 309.368
Retención IVA
₲ 2.367.614
Retención Renta
₲ 1.578.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NETVISION S.A - COMERMEX S.A
RUC
80081663-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
AC-13001-16-23020
Monto Contrato
₲ 86.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.557.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.557.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292700
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO - 2DA PARTE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia