Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024655
Monto de la Factura
₲ 21.678.790
Nro. Solicitud de Transferencia
92245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.678.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0568
Monto Contrato
₲ 21.678.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.160.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.160.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192837
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional