Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 3.272.727
Nro. Solicitud de Transferencia
93328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.272.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS GONZALEZ
RUC
1699692-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0506
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.160.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197663
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha contra el Trafico de Personas-Secret. Mujer