Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020025
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89396
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0434
Monto Contrato
₲ 720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187495
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno