Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002901
Monto de la Factura
₲ 20.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115888
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-1187
Monto Contrato
₲ 20.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.694.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.694.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura