Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007000
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71979
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.655
Retención DNCP
₲ 1.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-40595
Monto Contrato
₲ 29.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.939.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.939.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374848
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas