Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007067
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88324
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.868.284
Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 343.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-40595
Monto Contrato
₲ 29.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.939.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.939.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374848
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas