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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010016
Monto de la Factura
₲ 9.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187935
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.722.247

Retención DNCP
₲ 32.663
Retención IVA
₲ 252.545
Retención Renta
₲ 252.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-42010
Monto Contrato
₲ 9.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.722.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.722.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas