Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003245
Monto de la Factura
₲ 40.388.397
Nro. Solicitud de Transferencia
163995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.042.932
Retención DNCP
₲ 142.461
Retención IVA
₲ 1.101.502
Retención Renta
₲ 1.101.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41539
Monto Contrato
₲ 40.388.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.042.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.042.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO -AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas