Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006357
Monto de la Factura
₲ 1.655.700
Nro. Solicitud de Transferencia
182206
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.524
Retención DNCP
₲ 6.021
Retención IVA
₲ 45.155
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
241/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41523
Monto Contrato
₲ 19.099.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.092.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.092.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371784
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA F.C.M. 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas