Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010462
Monto de la Factura
₲ 6.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.013.264
Retención DNCP
₲ 22.518
Retención IVA
₲ 174.109
Retención Renta
₲ 174.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41875
Monto Contrato
₲ 6.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.013.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.013.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS - PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas