Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 75.539.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.152.245
Retención DNCP
₲ 266.447
Retención IVA
₲ 2.060.154
Retención Renta
₲ 2.060.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
73-15
Código de Contratación (CC)
AC-23023-17-27104
Monto Contrato
₲ 151.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.711.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.711.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299140
Nombre de la Licitación
Servicio de remodelación y refacción de edificio
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH