Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003312
Monto de la Factura
₲ 2.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.743.148
Retención DNCP
₲ 10.282
Retención IVA
₲ 79.500
Retención Renta
₲ 79.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12020-21-41290
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.286.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.286.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373453
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Móviles de la Institución Plurianual 2020-2021 Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia