Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003174
Monto de la Factura
₲ 11.241.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.588.204
Retención DNCP
₲ 39.650
Retención IVA
₲ 306.573
Retención Renta
₲ 306.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12020-21-41290
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.286.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.286.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373453
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Móviles de la Institución Plurianual 2020-2021 Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia