Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023913
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143044
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.130.182
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23004-16-22472
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.130.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.130.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social