Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0011962
Monto de la Factura
₲ 30.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18022
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.904.211
Retención DNCP
₲ 108.339
Retención IVA
₲ 837.682
Retención Renta
₲ 837.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
147/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-41788
Monto Contrato
₲ 279.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.817.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.817.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375401
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS CARDIOLOGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD ADULTOS Y SERVICIO UTI Y CIRUGIA PEDIATRICA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional