Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000564
Monto de la Factura
₲ 103.213.408
Nro. Solicitud de Transferencia
148936
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.335.160
Retención DNCP
₲ 377.466
Retención IVA
₲ 1.474.477
Retención Renta
₲ 3.931.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47488
Monto Contrato
₲ 103.213.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.335.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.335.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4