Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 6.165.811
Nro. Solicitud de Transferencia
74609
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.751.918
Retención DNCP
₲ 21.524
Retención IVA
₲ 168.158
Retención Renta
₲ 224.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669
Número de Contrato
01 al contrato 55
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-247552
Monto Contrato
₲ 8.243.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.765.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.765.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442148
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.-
Convocante
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.-
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2