Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001387
Monto de la Factura
₲ 8.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.043.159
Retención DNCP
₲ 30.127
Retención IVA
₲ 235.364
Retención Renta
₲ 313.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47906
Monto Contrato
₲ 13.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.936.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.936.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436944
Nombre de la Licitación
CD 26/2024 Adquisición de servicios ceremonial y protocolo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4