Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037766
Monto de la Factura
₲ 9.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
128362
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.905
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.725
Retención Renta
₲ 363.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-46469
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.319.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436357
Nombre de la Licitación
CD N° 46 "Adquisicion de Servicios de Alquiler de Fotocopiadoras - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4