Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002643
Monto de la Factura
₲ 24.799.044
Nro. Solicitud de Transferencia
191172
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.373.126
Retención DNCP
₲ 90.490
Retención IVA
₲ 370.205
Retención Renta
₲ 942.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47516
Monto Contrato
₲ 132.730.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.090.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.090.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3