Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 6.055.981
Nro. Solicitud de Transferencia
91167
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.649.460
Retención DNCP
₲ 21.141
Retención IVA
₲ 165.163
Retención Renta
₲ 220.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136
Número de Contrato
01 al contrato 64
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-247788
Monto Contrato
₲ 6.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.649.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.649.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2